魏芳 追問

2024-01-13 10:51

老師，是公司車輛的保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票，我在本月怎么做賬呀

魏芳 追問

2024-01-13 10:52

這是12月做的憑證

郭老師 解答

2024-01-13 10:54

你這樣只調(diào)整稅額吧，你其他的別動了，借其他應(yīng)收款，貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，收到了發(fā)票之后，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)收款。

魏芳 追問

2024-01-13 11:00

謝謝老師，我就奇怪，為什么我已經(jīng)入賬并抵扣了，我在本月4號增值稅申報(bào)了，他在10號還能沖紅發(fā)票呢，要怎樣才能讓對方經(jīng)過我的同意才能沖紅呢

郭老師 解答

2024-01-13 11:01

你在幾號確認(rèn)統(tǒng)計(jì)的

魏芳 追問

2024-01-13 11:01

我在電子稅務(wù)平臺上沒有勾選入賬標(biāo)識，只是我這邊單純做賬

魏芳 追問

2024-01-13 11:04

老師，我是本月的1月四號勾選統(tǒng)計(jì)，并報(bào)的增值稅

郭老師 解答

2024-01-13 11:04

那你就選擇入賬標(biāo)識，這樣對方作廢紅沖都需要經(jīng)過你那邊同意。

魏芳 追問

2024-01-13 11:05

好的，謝謝老師，感謝

郭老師 解答

2024-01-13 11:06

不用客氣，工作愉快。