英子 追問

2024-01-12 14:49

是不是把利潤表做出來，看看利潤是多少？然后按照這個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)

劉艷紅老師 解答

2024-01-12 14:52

不用呀，做完憑證，就可以結(jié)轉(zhuǎn)了

英子 追問

2024-01-12 14:57

我是都做完了，然后看利潤表的利潤，再反結(jié)賬，做憑證把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)平?，F(xiàn)在我利潤表里凈利潤怎么跟我賬里的本年利潤數(shù)不一樣？一般會什么原因啊

劉艷紅老師 解答

2024-01-12 14:57

本年利潤和凈利潤本來就不相等 的

英子 追問

2024-01-12 15:00

那我年末結(jié)轉(zhuǎn)，就看本年利潤余額，最后結(jié)轉(zhuǎn)成0是嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-01-12 15:00

是的， 是的，都轉(zhuǎn)到未分配里面去了

英子 追問

2024-01-12 15:05

是把233366.41結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-01-12 15:08

把利潤總額轉(zhuǎn)到未分配里面

英子 追問

2024-01-12 15:10

那我本年利潤的余額是207866.41

劉艷紅老師 解答

2024-01-12 15:12

這個是一整年的報表，不一樣的，你那個是這個季度的數(shù)據(jù)

英子 追問

2024-01-12 15:13

我那不是季度數(shù)據(jù)，是12月余額

劉艷紅老師 解答

2024-01-12 15:14

財務(wù)報表是一年的累計數(shù)，你結(jié)轉(zhuǎn)的是當(dāng)月或當(dāng)季的