靜～sophia 追問

2024-01-12 14:08

老師，報的財報和賬里的利潤表差異31340

郭老師 解答

2024-01-12 14:09

那你的財務報表先報給稅務局的是根據(jù)什么來的？

靜～sophia 追問

2024-01-12 14:10

老師，是按照賬里填寫，的，營業(yè)收入=主營+其他，成本=主營+其他，其他數(shù)字也按照賬里填寫的， 最后就差了個31340元，不知道差在哪里呢，賬里有個其他業(yè)務利潤沒有填寫，

郭老師 解答

2024-01-12 14:11

你這個成本是主營業(yè)務成本加上其他業(yè)務成本，沒有包含期間費用。

靜～sophia 追問

2024-01-12 14:13

老師，期間費用，稅金都填寫了，就是對不上，

郭老師 解答

2024-01-12 14:15

那你看一下你利潤表里面算出來的是正確的嗎？

郭老師 解答

2024-01-12 14:15

還有我跟你說的，你上面白搭收入是營業(yè)收入，成本是營業(yè)成本，這個收入減成本不等于利潤總額。

靜～sophia 追問

2024-01-12 14:17

老師，之前他們營業(yè)收入和營業(yè)成本=主營+其他，然后減去期間和稅金就等于利潤表的金額

郭老師 解答

2024-01-12 14:18

你好，之前做錯了，營業(yè)收入、營業(yè)成本，這些都不包含著期間費用。和營業(yè)外收入。

靜～sophia 追問

2024-01-12 15:28

老師，其他業(yè)務利潤等于什么，其他業(yè)務成本等于什么，我怎么對不上了

郭老師 解答

2024-01-12 15:30

其他業(yè)務收入減其他業(yè)務成本

靜～sophia 追問

2024-01-12 15:48

老師，我財報最后就是對不上，差了31340元，怎么也照不出來，我怎么做，把31340利潤表記在哪里

郭老師 解答

2024-01-12 15:50

截圖你的利潤表和企業(yè)所得稅主表看一下

靜～sophia 追問

2024-01-12 16:00

老師，一個所得稅表， 一個財報利潤表

郭老師 解答

2024-01-12 16:01

企業(yè)所得稅這里填寫的不對

郭老師 解答

2024-01-12 16:02

看一下你賬上的，賬上的和第二個表格是不是一樣。

靜～sophia 追問

2024-01-12 16:04

老師，所得稅怎么不對，營業(yè)收入都是主營收入+其他業(yè)務收入，成本也是加上其他的，賬上只是主營業(yè)務，所有所得稅加上其他業(yè)務收入了，您能告訴我怎么不對嗎，老師，要是一會提問到了，我發(fā)問， 你您能不能繼續(xù)回答我的問題呢

靜～sophia 追問

2024-01-12 16:06

老師，計算上其他業(yè)務，那個其他業(yè)務收入-其他業(yè)務成本正好等于其他業(yè)務利潤，所有加上其他的業(yè)務收入和成本，數(shù)字是正確的，但是就是對不上，差31340

郭老師 解答

2024-01-12 16:06

你好，所得稅是根據(jù)利潤總額本年累計的。

靜～sophia 追問

2024-01-12 16:12

老師，這個是賬目，是本年累計數(shù)的利潤總額

郭老師 解答

2024-01-12 16:13

這個又不對了，你看下收入成本，一個沒有一樣的。

靜～sophia 追問

2024-01-12 16:15

老師，他這個是在賬里加上了其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本，都加在一起計算的營業(yè)收入和營業(yè)成本

郭老師 解答

2024-01-12 16:17

你的成其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本分別是多少嗎？