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王璐璐老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-01-12 11:58

你好。查到以前的報表問題，是不是可以反結(jié)賬，如果不想的話，是不是可以直接調(diào)整在當(dāng)期

王璐璐老師 解答

2024-01-12 11:58

其實還是建議你們改一下以前月份的報表，因為納稅申報的數(shù)據(jù)估計也是對不上的

木心 追問

2024-01-12 13:54

如果在當(dāng)期調(diào)整的，科目怎么設(shè)置？因為這個 原來會計的問題差額應(yīng)該是上一年度造成的，比較難修改

王璐璐老師 解答

2024-01-12 14:00

你們是不是當(dāng)時費用沒做進去  銀行余額是對的上的不   改在當(dāng)期只能做一筆費用進去   之前錯了肯定還有一個對應(yīng)科目 沒有的付的話就是掛賬的費用

木心 追問

2024-01-12 14:06

銀行余額可以對上

王璐璐老師 解答

2024-01-12 14:10

那就是只是做賬掛一筆費用進去  借：管理費用  貸：其他應(yīng)付款  你們估計是有費用成本發(fā)票沒做進去  導(dǎo)致利潤對不上

木心 追問

2024-01-12 15:59

如果是凈利潤大于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期初和期末的差額呢？（記費用的話感覺差的更大了）

王璐璐老師 解答

2024-01-12 16:02

那就是沖管理費用的哈  看著差額的金額來沖的哈

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相關(guān)問題討論
您好，沒有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
是的。。。。。。。。。。。。
2016-08-12 05:51:09
你好！ 1... 年初未分配利潤-200 12月本年利潤 凈利潤100 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末是300？ -200+100=-100
2019-01-14 14:11:48
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 你好，是這樣計算的
2018-04-17 11:08:23
你好，應(yīng)該是這樣的
2014-11-20 15:27:47
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