2463024587 追問

2018-03-20 16:56

誰去稅務(wù)局核定征收

宋生老師 解答

2018-03-20 16:57

你好！公司的財務(wù)或者法人去

2463024587 追問

2018-03-20 16:58

什么是公司去呢？他們公司可以給客戶開招待費(fèi)發(fā)票

2463024587 追問

2018-03-20 16:59

我說的是作為一個餐飲會計時有專門的買食材的人員買菜來到我這邊報票時，他買回來的菜光有收據(jù)沒有發(fā)票這邊怎么記賬

宋生老師 解答

2018-03-20 17:00

你好！你按收據(jù)記賬就可以，但是沒有采購進(jìn)來的發(fā)票，就沒成本，到時候稅金會很高

2463024587 追問

2018-03-20 17:02

沒有發(fā)票就是不能計入成本嗎？那稅金不是根據(jù)開的發(fā)票交的嗎？沒有發(fā)票怎么交稅

宋生老師 解答

2018-03-20 17:03

你好！是這樣，對于你做成本的，必須要發(fā)票，但是你收入，可以不用發(fā)票。因為你有收入要交稅，你有成本就少交稅，稅局只占便宜不吃虧

2463024587 追問

2018-03-20 17:05

那沒有發(fā)票和只有收據(jù)時的會計科目各是怎么做呢？

宋生老師 解答

2018-03-20 17:07

你好！也是一樣的做啊。借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

2463024587 追問

2018-03-20 17:11

買菜員報菜票時，我要付他現(xiàn)金，這樣該怎么做

宋生老師 解答

2018-03-20 17:12

你好！借原材料 貸現(xiàn)金。

2463024587 追問

2018-03-20 17:14

菜票只是收據(jù) 
    為什么不是借:主營業(yè)務(wù)成本，貸現(xiàn)金呢

宋生老師 解答

2018-03-20 17:15

你好！你買回來是計入原材料 
領(lǐng)用了的時候才計入主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料。

2463024587 追問

2018-03-20 17:17

是不是收據(jù)和發(fā)票都是一樣的記賬方法

宋生老師 解答

2018-03-20 17:19

你好！是的，記賬方法都是一樣的

2463024587 追問

2018-03-20 17:20

可是有的飯店買回來的菜立馬就用了，沒有這么多步驟是不是就可以直接給他計入主營業(yè)務(wù)成本和現(xiàn)金付他錢

宋生老師 解答

2018-03-20 17:37

你好！可以的。如果你是這樣操作也是可以的。