LILY 追問

2024-01-11 10:31

對的，24年1月

郭老師 解答

2024-01-11 10:32

借銀行還款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。

LILY 追問

2024-01-11 10:34

12月憑證：借：稅金及附加-印花稅   36    貸：銀行存款   36   1月憑證：借：稅金及附加-印花稅   -18    貸：銀行存款   -18    這樣做利潤表是不是負(fù)的可以嗎

郭老師 解答

2024-01-11 10:35

可以的，可以這么做的。

LILY 追問

2024-01-11 10:43

12月憑證：借：稅金及附加-印花稅 18  應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅18  貸：銀行存款  36
 1月憑證：借：銀行存款  18  貸：應(yīng)交稅費(fèi)--印花稅  18   這樣做可以嗎

郭老師 解答

2024-01-11 10:44

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以的，可以這么做。