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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-19 13:33

你好,通過調(diào)整以前年度損益的不不相等的,不需要處理的

紅豆 追問

2018-03-19 13:35

老師,這個差額是一直都會相差50元嗎?

吳月柳 解答

2018-03-19 13:36

本年是相差的

紅豆 追問

2018-03-19 13:43

老師,以后年度也會相差50吧

吳月柳 解答

2018-03-19 13:43

以后年度是不相差的了

紅豆 追問

2018-03-19 13:46

不明白為什么以后年度不會相差,能否舉例說明一下。

吳月柳 解答

2018-03-19 13:51

在年末需要把本年的利潤結轉(zhuǎn)至利潤分配科目,所以次年的期初數(shù)與利潤分配科目的余額是一致的了。

紅豆 追問

2018-03-19 14:02

老師,我現(xiàn)在糾結的是:資產(chǎn)負債表上的未分配利潤與所有年度利潤表中的凈利潤不相等。通過借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損溢調(diào)整后?,F(xiàn)在科目匯總表中本年利潤利潤表中的凈利潤。

吳月柳 解答

2018-03-19 14:13

未分配利潤科目是取利潤分配-未分配利潤+本年利潤兩個科目的余額,現(xiàn)在調(diào)整了利潤分配的數(shù)據(jù),所以只有本年是不相等,年末將本年利潤結轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤科目里了,下年數(shù)據(jù)就是一致的了。

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相關問題討論
同學,你好 你是遇到什么問題啦?
2024-02-07 18:55:07
這個需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的年初數(shù)
2019-02-21 14:42:12
是的,那個就會產(chǎn)生那樣的結果
2024-05-08 09:54:22
這個利潤表和資產(chǎn)負債表,他們的勾稽關系相等的前提是沒有以前年度損益調(diào)整,沒有利潤分配,如果說你調(diào)整之后這里勾稽關系有差額,這是正常的。
2021-01-11 16:17:37
您好,這個是不可以的,肯定不行
2022-08-21 15:59:29
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