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老師，小規(guī)模納稅人開的專票，開的1%，我做賬就按1%做的應交稅費-應交增值稅，減免的2%需要賬務上處理嗎
靜靜地、聼
于2024-01-08 16:31 發(fā)布 ??728次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2024-01-08 16:31
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老師問一下，小規(guī)模納稅人設了三級科目，應交稅費―應交增值稅―小規(guī)模 還有一個是應交稅費―應交增值稅―減免稅款；平時有收入應交稅費―應交增值稅―小規(guī)模在貸方，遇到一季度未超過9萬，免增值稅，就做應交稅費―應交增值稅―減免稅額借方老師問一下，小規(guī)模納稅人設了三級科目，應交稅費―應交增值稅―小規(guī)模 還有一個是應交稅費―應交增值稅―減免稅款；平時有收入應交稅費―應交增值稅―小規(guī)模在貸方，遇到一季度未超過9萬，免增值稅，就做應交稅費―應交增值稅―減免稅額借方
答： 你好，小規(guī)模納稅人只需要設置應交稅費-應交增值稅二級科目的
小規(guī)模納稅人月末結轉(zhuǎn)增值稅，是不是借：應交稅費-應交增值稅，貸：應交增值稅-未交增值稅
答： 你好，不需要結轉(zhuǎn)的 繳納的時候 借：應交稅費-應交增值稅，貸；銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人用應交稅費-未交增值稅和應交稅費-應交增值稅的區(qū)別是什么
答： 這個沒有什么區(qū)別，只是科目不同而已，一般都是用應交稅費應交增值稅。
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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