東老師 解答

2024-01-08 10:30

借，所得稅費(fèi)用。貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅

欣晴 追問

2024-01-08 10:45

計(jì)提的數(shù)值是怎么來的？先把賬做完，出了利潤表，再用利潤總額*稅率？然后再做分錄計(jì)提？

東老師 解答

2024-01-08 10:45

對(duì)，沒錯(cuò)兒，算的話是這么算的

欣晴 追問

2024-01-08 10:49

利潤總額，看得是全年累計(jì)，還是本月金額？

東老師 解答

2024-01-08 10:49

要是用全年的利潤總額乘以所得稅稅率，再減去一到三季度累計(jì)繳納的企業(yè)所得稅

欣晴 追問

2024-01-08 11:10

老師你看，根據(jù)這個(gè)，我應(yīng)該怎么計(jì)算計(jì)提所得稅？

東老師 解答

2024-01-08 11:11

32196*5%-756.85，這個(gè)所得稅這么計(jì)提就可以