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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-15 16:11

借；主營業(yè)務(wù)成本  貸；庫存商品 8 
借；本年利潤  貸；主營業(yè)務(wù)成本  8 
你好，補做這個分錄就是了

小雪 追問

2018-03-15 16:16

老師，這樣的，1月份發(fā)票沒開來，送貨單位單子出庫單子來了金額是220, 我1月份就做了上面給你看的分錄，   2月份單子發(fā)票來了228元，那我怎么該分錄

鄒老師 解答

2018-03-15 16:17

你好，是之前做暫估入庫，后面取得發(fā)票沖銷暫估入庫的意思嗎

小雪 追問

2018-03-15 16:22

我沒有暫估入庫，直接入庫做賬，，因為以前對方單位發(fā)票沒確定，現(xiàn)在確定，多了8元稅費，所以成本高了8元

鄒老師 解答

2018-03-15 16:22

你好，在你之前的分錄基礎(chǔ)上做8元庫存商品增加，同時結(jié)轉(zhuǎn)成本增加8元就是了

小雪 追問

2018-03-15 16:24

那我摘要怎么寫

鄒老師 解答

2018-03-15 16:25

你好，可以是補充某某月份第多少號憑證

小雪 追問

2018-03-15 16:29

那我3月份做賬，補充某某月份第多少號憑證借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品 8 
借；本年利潤 貸；主營業(yè)務(wù)成本 8，然后開來228元發(fā)票放進去，入庫單就不用了吧，就可以是不是

鄒老師 解答

2018-03-15 16:35

你好，是的，是這樣處理

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你好。銷售了，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 一般制造企業(yè)，生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
對 你寫的分錄 是對的 是借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品
2019-03-26 15:51:07
你好，主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤
2018-09-12 17:56:02
不是的 結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的成本的分錄為 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2018-10-09 15:56:45
你好，是的，是這樣做分錄的
2019-01-11 20:22:46
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