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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-03-15 11:29

老師如果是一月購買一月抵減 1月購買金稅盤：  
借：管理費(fèi)用480  
貸：庫存現(xiàn)金480 1月抵減增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 借 管理費(fèi)用紅字480 這樣就算完成了，一月不需要再結(jié)損益管理費(fèi)用480了，管理費(fèi)用480已經(jīng)為0了

鄒老師 解答

2018-03-15 11:29

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2018-03-15 11:32

你好，是的，因?yàn)榻栀J方剛好抵消了，相當(dāng)于管理費(fèi)用當(dāng)月沒有發(fā)生

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