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2018-03-14 16:35

這科目不是一般都是年末才結(jié)轉(zhuǎn)嗎？ 
12月底結(jié)轉(zhuǎn)

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2018-03-14 16:37

現(xiàn)在我不理解的是，1月份余額表余額是借方100，我填利潤表時是凈利潤-200 
這是怎么調(diào)過來

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2018-03-14 16:38

因為上年未分配利潤是100 
未分配利潤是貸方100 
這中間帳務(wù)處理怎么做

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2018-03-14 16:43

做余額表時是這樣 
但利潤表按數(shù)填下來就差71.18元

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2018-03-14 16:48

問題要點是：17年底利潤分配-未分配利潤  貸方是100元，那我18年1月份，利潤表本年利潤凈利潤出現(xiàn)負數(shù)，那我1月份要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤那100嗎？還是年底才一次結(jié)轉(zhuǎn)？

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2018-03-14 16:54

麻煩老師解答一下，謝謝

鄒老師 解答

2018-03-14 17:14

你好，可以每個月月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)