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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-12-31 15:14

1應(yīng)交煙葉稅的計算是
（12+1.2）*20%=2.64
2.代扣代繳消費稅的計算
（12*1.1*1.2*90%+3）/（130%）*30%=3.98
城建稅3.98*5%=0.199
教育費3.98*3%=0.119
地方教育費附加3.98*2%=0.0796
3.當(dāng)月可以抵扣進項合計
15*1.2*13%+12*1.1*1.2*10%+3*13%=4.314
放學(xué)銷項稅額的計算
（16+50）*13%=8.58
應(yīng)交增值稅8.58-4.314=4.266
4應(yīng)交消費稅的計算是
（8+18）*150/10000+16*36%+50*56%=34.15
5應(yīng)交城建稅（34.15+4.266）*7%=2.68912
教育費附加（34.15+4.266）*3%=1.15248
地方教育費附加（34.15+4.266）*2%=0.76832

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相關(guān)問題討論
借稅金及附加貸，應(yīng)交稅費城建稅，地方教育教育附加，這個是計提的分錄 繳納，借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2022-01-06 16:11:59
繳納的增值稅加上消費稅）乘以7%，等于城建稅。 繳納的增值稅，加上消費稅）乘以3%等于教育附加 繳納的增值稅，加上消費稅）乘以2%等于地方教育。 這個是一般納稅人的 小規(guī)模，在這個基礎(chǔ)上都可以減半。
2022-02-16 13:36:34
城市維護建設(shè)稅有7%、5%、3% 教育費附加是3% 地方教育費附加是2%
2018-09-05 14:31:59
您好 稅金及附加包括地方教育附加，教育費附加城市維護建設(shè)稅
2022-03-24 16:01:37
?你好 你這個是具體想問什么問題 ？??
2021-04-30 20:37:33
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