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紅塵俗客-向光而行
于2023-12-29 09:31 發(fā)布 ??503次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-12-29 09:31
你好,當月開的發(fā)票,當月又紅沖了,你可以不用做的,可以只做正確的。
紅塵俗客-向光而行 追問
2023-12-29 09:33
如果,跨月的,我要怎么做帳,如上面的分錄這樣做?
郭老師 解答
2023-12-29 09:34
一號按照上面的來就可以的。
2023-12-29 09:44
老師,我把這個業(yè)務的所有分錄例出來給你看,我就是對開了發(fā)票的分錄和紅沖發(fā)票的分錄(即2條和3條),不明白,不知道這樣子做對不對,麻煩老師幫我看看1、我們公司收到款是,做的分錄如下:借:應收帳款-A公司,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收帳款-A公司2、開了發(fā)票時,做的分錄如下:借:負數(shù) 應收帳款-A公司,貸:負數(shù) 主營業(yè)務收入-未開票,借:正數(shù) 應收帳款-A公司,貸:正數(shù) 主營業(yè)務收入-普通發(fā)票,3、發(fā)票開得不對,紅沖了發(fā)票的分錄,如下:借:正數(shù) 應收帳款-A公司,貸:正數(shù) 主營業(yè)務收入-未開票,借:負數(shù) 應收帳款-A公司,貸:負數(shù) 主營業(yè)務收入-普通發(fā)票。是不是這樣子?
2023-12-29 09:50
最后一次發(fā)票紅沖,怎么也紅沖了兩次收入。
2023-12-29 09:55
老師,是不是我哪里錯,那正確的分錄是?
發(fā)票開得不對,紅沖了發(fā)票的分錄,如下:,借:負數(shù) 應收帳款-A公司,貸:負數(shù) 主營業(yè)務收入-普通發(fā)票。是不是這樣子?最后一個只做這個。
2023-12-29 09:58
是不是紅沖了,借:負數(shù) 應收帳款-A公司,貸:負數(shù) 主營業(yè)務收入-普通發(fā)票,那我重新開了正確的出來了,還要怎么做分錄呢?是不是這個分錄反過來?借:應收帳款-A公司,貸:主營業(yè)務收入-普通發(fā)票
2023-12-29 10:00
對的是的,重新開的可以作證說
2023-12-29 10:07
好的,謝謝老師,終于明白了
2023-12-29 10:08
不用客氣,工作愉快。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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