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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-12-29 09:31

你好,當月開的發(fā)票,當月又紅沖了,你可以不用做的,可以只做正確的。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:33

如果,跨月的,我要怎么做帳,如上面的分錄這樣做?

郭老師 解答

2023-12-29 09:34

一號按照上面的來就可以的。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:44

老師,我把這個業(yè)務的所有分錄例出來給你看,我就是對開了發(fā)票的分錄和紅沖發(fā)票的分錄(即2條和3條),不明白,不知道這樣子做對不對,麻煩老師幫我看看
1、我們公司收到款是,做的分錄如下:借:應收帳款-A公司,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收帳款-A公司
2、開了發(fā)票時,做的分錄如下:借:負數(shù) 應收帳款-A公司,貸:負數(shù) 主營業(yè)務收入-未開票,借:正數(shù) 應收帳款-A公司,貸:正數(shù) 主營業(yè)務收入-普通發(fā)票,
3、發(fā)票開得不對,紅沖了發(fā)票的分錄,如下:借:正數(shù) 應收帳款-A公司,貸:正數(shù) 主營業(yè)務收入-未開票,借:負數(shù) 應收帳款-A公司,貸:負數(shù) 主營業(yè)務收入-普通發(fā)票。是不是這樣子?

郭老師 解答

2023-12-29 09:50

最后一次發(fā)票紅沖,怎么也紅沖了兩次收入。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:55

老師,是不是我哪里錯,那正確的分錄是?

郭老師 解答

2023-12-29 09:55

發(fā)票開得不對,紅沖了發(fā)票的分錄,如下:,借:負數(shù) 應收帳款-A公司,貸:負數(shù) 主營業(yè)務收入-普通發(fā)票。是不是這樣子?

最后一個只做這個。

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 09:58

是不是紅沖了,借:負數(shù) 應收帳款-A公司,貸:負數(shù) 主營業(yè)務收入-普通發(fā)票,那我重新開了正確的出來了,還要怎么做分錄呢?是不是這個分錄反過來?借:應收帳款-A公司,貸:主營業(yè)務收入-普通發(fā)票

郭老師 解答

2023-12-29 10:00

對的是的,重新開的可以作證說

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-29 10:07

好的,謝謝老師,終于明白了

郭老師 解答

2023-12-29 10:08

不用客氣,工作愉快。

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