程雨 追問(wèn)

2018-03-13 17:21

在2017年已經(jīng)用銀行扣款回單做了 該筆金額在 財(cái)務(wù)費(fèi)用里，現(xiàn)在在錄入財(cái)務(wù)費(fèi)用屬于重復(fù)錄入

鄒老師 解答

2018-03-13 17:21

你好，是之前計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用，但是沒(méi)有考慮進(jìn)項(xiàng)稅額的意思嗎

程雨 追問(wèn)

2018-03-13 17:22

是的，因?yàn)?7年手續(xù)費(fèi)是在18年取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

鄒老師 解答

2018-03-13 17:23

借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）    貸；以前年度損益調(diào)整 
可以做這個(gè)分錄

程雨 追問(wèn)

2018-03-13 17:25

請(qǐng)問(wèn)以前年度損益科目 下的數(shù)據(jù)？需要轉(zhuǎn)到其它科目？還是一直不處理？

鄒老師 解答

2018-03-13 17:25

你好，需要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)