飄雪ygl 追問

2023-12-27 19:03

借：管理費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸：現(xiàn)金

東老師 解答

2023-12-27 19:04

按照紅字發(fā)票，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
再按照新開的發(fā)票  借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：現(xiàn)金

飄雪ygl 追問

2023-12-27 20:07

謝謝老師，知道了

飄雪ygl 追問

2023-12-27 20:08

我在申報增值稅報表點(diǎn)把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出點(diǎn)填在里面吧

東老師 解答

2023-12-27 20:10

對，轉(zhuǎn)出需要填寫在附表二里面

飄雪ygl 追問

2023-12-27 21:15

好的，老師知道了。謝謝！

東老師 解答

2023-12-27 21:15

不客氣，幫忙給個五星好評，多謝多謝