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送心意

姜再斌 老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-21 21:18

你好，B公司需要開票給A公司。是的，代理1000應(yīng)確認(rèn)收入。B公司提供的是相關(guān)服務(wù)，如果是一般納稅人則按6%稅率開票，如果是小規(guī)模納稅人按1%開票。假定按1%開票
借：其他應(yīng)付款6000 
 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入  990.10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅9.9
        銀行存款5000

沉靜的外套 追問

2023-12-21 21:23

沒做過這塊，屬于代收代付性質(zhì)對(duì)吧

沉靜的外套 追問

2023-12-21 21:25

所以這個(gè)業(yè)務(wù)就是b公司只需要開1000的發(fā)票確認(rèn)收入就可以了對(duì)吧

姜再斌 老師 解答

2023-12-21 21:27

你好，是的。屬于代收代付，但有好處，要確認(rèn)相關(guān)收入，繳納相關(guān)稅費(fèi)。

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相關(guān)問題討論
你好，凍結(jié)一般是要向法院申請(qǐng)的
2020-06-08 20:23:54
非獨(dú)立核算的可以 獨(dú)立核算的自己管理
2022-09-09 08:07:02
沒問題，這個(gè)是可以轉(zhuǎn)錢的。
2021-10-14 10:56:43
您好，一般情況下，總公司和分公司的賬戶是分立的?？偣厩穫恍枰止具€的。
2019-09-15 17:43:01
你可以把問題描述的更細(xì)致一點(diǎn)嗎
2015-12-23 22:05:37
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