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我公司是小規(guī)模納稅人，每個(gè)月銷售額達(dá)不到起征點(diǎn)3萬元，期末會(huì)計(jì)處理是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅從貸方轉(zhuǎn)入借方，會(huì)計(jì)分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅金減免，貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅金減免，這樣做對(duì)嗎？

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-03-11 09:49

如果您公司是按月繳納增值稅的話，分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅金減免
小規(guī)模納稅人只有應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的。

暮云三月追問

2018-03-11 10:08

老師！是按季度繳納增值稅，這個(gè)是1月的賬，但是從2月開始我公司變?yōu)橐话慵{稅人了。我是等季度處理還是1月末就處理了呀
？

張艷老師解答

2018-03-11 10:10

這個(gè)需要1月份處理的，具體情況請(qǐng)咨詢專管員，因?yàn)槟@個(gè)情況涉及升為一般納稅人的情況。

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