陌上花開(kāi)y 追問(wèn)

2018-03-10 15:54

而且這個(gè)都是16年度的，不是本年的，我也不好改動(dòng)之前的會(huì)計(jì)做的

陌上花開(kāi)y 追問(wèn)

2018-03-10 15:58

我大致核對(duì)過(guò)了，沒(méi)什么問(wèn)題，但是現(xiàn)在主要是帳實(shí)不符的問(wèn)題，怎么才能一致

陌上花開(kāi)y 追問(wèn)

2018-03-10 16:04

可是之前沒(méi)報(bào)的帳已經(jīng)在現(xiàn)金日記帳上登記過(guò)了，這個(gè)怎么弄？

陌上花開(kāi)y 追問(wèn)

2018-03-10 16:05

還是前年的舊帳，用友的系統(tǒng)可以操作嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 15:43

您好，這個(gè)要與會(huì)計(jì)核對(duì)，分內(nèi)外賬編制分錄，分別記賬，就能對(duì)上了。

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 15:55

您好，那就要讓會(huì)計(jì)把沒(méi)發(fā)票的票據(jù)做賬處理，或者記會(huì)計(jì)計(jì)算出沒(méi)發(fā)票的，沒(méi)入賬的金額是多少，加上這個(gè)金額再核對(duì)。

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 16:00

您好，這個(gè)最好把沒(méi)發(fā)票的業(yè)務(wù)入賬，之后，就可以了。找其他發(fā)票代替沒(méi)有發(fā)票的業(yè)務(wù)吧。

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 16:05

您好，那只能更正現(xiàn)金日記賬，或者重新按會(huì)計(jì)做的憑證登記現(xiàn)金日記賬了。

王雁鳴老師 解答

2018-03-10 16:06

您好，可以操作的。