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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2023-12-14 06:59

您好,就是那些亂在賬上余額不清楚的客戶呀,比如賬上 應(yīng)收A客戶100,應(yīng)收B客戶200,其實這些客戶對賬后發(fā)現(xiàn)人家賬上清的,根本不欠咱錢,我們就是用這個應(yīng)收賬款設(shè)置綜合戶,把客戶AB賬做平,不清楚的都放在 應(yīng)收賬款設(shè)置綜合戶

start 追問

2023-12-14 07:20

你好老師,我的意思是貸記什么科目,本來設(shè)置綜合戶的目的是為了沖以后的應(yīng)收賬款,比如在初始設(shè)置綜合戶的時候,總不能只有一個借方吧,我感覺是不是要貸記一個客戶A。但是后期沖應(yīng)收賬款的時候,給錢的不是客戶A,而是客戶B或C或D,壓根沒有客戶A,怎么沖應(yīng)收賬款。
我的問題其實就是:設(shè)置應(yīng)收賬款綜合戶的時候,相應(yīng)的貸方科目應(yīng)該是什么?
謝謝老師

廖君老師 解答

2023-12-14 07:24

您好,貸方就是  應(yīng)收A客戶100,應(yīng)收B客戶200
借:應(yīng)收-綜合戶(倒擠的金額)   
  貸:應(yīng)收-A客戶100,應(yīng)收-B客戶200


2.給錢的不是客戶A,而是客戶B或C或D,壓根沒有客戶A,就是這個原因,要把賬上A客戶的應(yīng)收沖平

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首先,應(yīng)收賬款3月底是要按照3月31日的匯率折算的 借:銀行 4.1匯率 (銀行買價) 匯兌損益 貸:銀行存款外幣(人民幣中間價) 借:外幣銀行存款 收款日匯率 匯兌損益 貸:應(yīng)收賬款
2020-04-25 16:15:39
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款
2019-09-22 09:20:25
可以計入壞賬損失的的
2019-07-11 14:05:39
您好,入應(yīng)收賬款的呢
2022-03-28 14:42:51
你好,是先預(yù)收了款項,后面發(fā)貨的款項低于預(yù)收款項的金額的意思?
2019-10-09 16:30:32
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