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送心意

文文老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-13 14:28

是計(jì)算出來(lái)的,可不做分錄

嵐杰 追問(wèn)

2023-12-13 14:34

相當(dāng)于認(rèn)證金額是100萬(wàn)銷(xiāo)稅是92萬(wàn),100萬(wàn)中有90萬(wàn)是之前待抵扣進(jìn)項(xiàng)金額,本月進(jìn)項(xiàng)是10萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多8萬(wàn)無(wú)怎么來(lái)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄

文文老師 解答

2023-12-13 14:44

可做增值稅內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄,全部轉(zhuǎn)到未交增值稅,形成未交增值稅借方余額

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上月銷(xiāo)項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,就不用交增值稅了,不用做憑證了,直接在應(yīng)交增值稅的借方體現(xiàn)就行了。 銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅減上期留抵稅額后有余額,證明本月需要交稅,根據(jù)余額應(yīng)該做分錄 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_未交增值稅
2019-05-24 15:02:29
你好,一般情況下,如果月末是有留底,就什么也不做。這時(shí):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目為負(fù)數(shù),就是留抵稅額。
2021-10-11 23:16:13
這個(gè)應(yīng)該是只能抵欠的增值稅,至于滯納金是直接交稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出——罰款支出。
2019-05-23 16:38:48
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅留抵,不需要作任何帳務(wù)處理,留待下月實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額再自行抵扣。
2019-08-16 09:31:40
你是申報(bào)表留底稅額,是什么行業(yè)?
2018-11-27 14:20:45
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