蒲公英 追問

2023-12-12 14:53

好的，老師還想問下，我應(yīng)收賬款資產(chǎn)負債表上負數(shù)了，我調(diào)到預(yù)收賬款了，現(xiàn)在11月份報表出來有負的900多萬，有風(fēng)險嗎

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 14:54

為什么會負這么多了？

蒲公英 追問

2023-12-12 15:02

原因是我們一個生產(chǎn)企業(yè)，一個出口貿(mào)易企業(yè)，然后生產(chǎn)企業(yè)開票給貿(mào)易企業(yè)再出口。然后生產(chǎn)企業(yè)開多少票是我們自己根據(jù)進項來控制的，所以導(dǎo)致實際上貿(mào)易企業(yè)已收到錢，但是生產(chǎn)企業(yè)票還未開

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:08

建議你慢慢清掉，要不然稅務(wù)風(fēng)險很大

蒲公英 追問

2023-12-12 15:18

好的，只要每月的金額在減少是沒關(guān)系的吧

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:20

是的，慢慢的要清掉，太多了

蒲公英 追問

2023-12-12 15:22

那老師，我來時之前預(yù)收賬款是沒的，報表上是在應(yīng)收賬款負的1000多萬

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:24

這個是多收到的，在確認收入的

蒲公英 追問

2023-12-12 15:43

那我12月份做賬時能否把這個預(yù)收賬款再調(diào)回到應(yīng)收賬款去呢

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:44

調(diào)回去，也是一樣的，負數(shù)更不好看

蒲公英 追問

2023-12-12 15:47

那這個問題好像無解，因為報關(guān)單這些資料始終是剩下著的，我生產(chǎn)企業(yè)開給出口企業(yè)只開票到出口日期5月份的，為了不浪費退稅，所以才剩余著未開光

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:50

只能慢慢沖，這樣好些

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:50

掛負數(shù)，賬面更不好看的

蒲公英 追問

2023-12-12 15:52

好的，感謝老師耐心的回答

劉艷紅老師 解答

2023-12-12 15:52

不客氣，很高興幫您