無?? 追問

2023-12-08 09:57

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-12-08 10:00

不用客氣，工作愉快。

無?? 追問

2023-12-08 10:03

老師，本月13%專票共10000元，稅額1300元，5%專票24000元，稅額1200元，進(jìn)項6000元，本期要交稅嗎？5%算簡易計稅嗎？

郭老師 解答

2023-12-08 10:04

需要交。一千二按照這個來對的是的5是簡易計稅。

無?? 追問

2023-12-08 10:07

那就是要交1200元

郭老師 解答

2023-12-08 10:08

是的，對的，是的，這么做的

無?? 追問

2023-12-08 10:15

老師，本月購進(jìn)專票稅額1401.28元，另有一張普票現(xiàn)代服務(wù)*維護(hù)費合計365元，別的會計說這筆365元，可以全額抵扣，請問報稅時，365元要填在哪里的

郭老師 解答

2023-12-08 10:17

哦，什么原因需要全額抵扣，就金稅盤和他的服務(wù)費，一個是二百一個是280。

無?? 追問

2023-12-08 10:18

應(yīng)該是這個，填在哪個表哪欄里的？

郭老師 解答

2023-12-08 10:20

主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表、附表四本期發(fā)生額、實際抵扣金額。