無(wú)?? 追問(wèn)

2023-12-08 09:57

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2023-12-08 10:00

不用客氣，工作愉快。

無(wú)?? 追問(wèn)

2023-12-08 10:03

老師，本月13%專票共10000元，稅額1300元，5%專票24000元，稅額1200元，進(jìn)項(xiàng)6000元，本期要交稅嗎？5%算簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？

郭老師 解答

2023-12-08 10:04

需要交。一千二按照這個(gè)來(lái)對(duì)的是的5是簡(jiǎn)易計(jì)稅。

無(wú)?? 追問(wèn)

2023-12-08 10:07

那就是要交1200元

郭老師 解答

2023-12-08 10:08

是的，對(duì)的，是的，這么做的

無(wú)?? 追問(wèn)

2023-12-08 10:15

老師，本月購(gòu)進(jìn)專票稅額1401.28元，另有一張普票現(xiàn)代服務(wù)*維護(hù)費(fèi)合計(jì)365元，別的會(huì)計(jì)說(shuō)這筆365元，可以全額抵扣，請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅時(shí)，365元要填在哪里的

郭老師 解答

2023-12-08 10:17

哦，什么原因需要全額抵扣，就金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)，一個(gè)是二百一個(gè)是280。

無(wú)?? 追問(wèn)

2023-12-08 10:18

應(yīng)該是這個(gè)，填在哪個(gè)表哪欄里的？

郭老師 解答

2023-12-08 10:20

主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表、附表四本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。