汽車租賃公司業(yè)務(wù)：個(gè)人客戶將奧迪小轎車歸還，但由于奧迪車前燈及保險(xiǎn)杠都有一定的損壞，經(jīng)維修公司估價(jià)以及經(jīng)與承租人友好協(xié)商，扣除4000元押金作為賠償款，剩余押金16000元待一星期后查詢車輛未違章后退還。老師請(qǐng)教下面這樣做分錄對(duì)嗎？借：其他應(yīng)付款-押金 4000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 4000

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-06 15:17

您好
請(qǐng)問收到押金的時(shí)候分錄怎么寫的

威嚴(yán)的櫻桃追問

2023-12-06 16:39

收到押金分錄：借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款

威嚴(yán)的櫻桃追問

2023-12-06 16:41

收到押金分錄：借：銀行存款20000，貸：其他應(yīng)付款20000

bamboo老師解答

2023-12-06 17:02

扣除4000元押金作為賠償款

那這樣寫分錄正確的哈

威嚴(yán)的櫻桃追問

2023-12-06 17:10

老師，如果是一般納稅人是不是
貸：其他業(yè)務(wù)收入3539.82
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額460. 18

bamboo老師解答

2023-12-06 17:14

借：其他應(yīng)付款-押金 4000
貸：其他業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

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