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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-12-04 15:33

你好!你就選其他現(xiàn)代服務(wù)好了

小魚兒 追問

2023-12-04 15:38

是我們送給達(dá)人的產(chǎn)品,如何幫憑證

宋生老師 解答

2023-12-04 15:41

你好!你是說分錄怎么做?

小魚兒 追問

2023-12-04 15:58

對的,分錄怎么做?

宋生老師 解答

2023-12-04 16:02

你好!開了發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

小魚兒 追問

2023-12-04 16:09

那是不開發(fā)票的

小魚兒 追問

2023-12-04 16:10

是送,不是買,沒有收入的,相當(dāng)于贈送了

宋生老師 解答

2023-12-04 16:11

你好!送人的,是借銷售費用或者營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費

小魚兒 追問

2023-12-04 16:31

這個金額是按照成本價嗎,因為平價平出?

宋生老師 解答

2023-12-04 16:36

你好!是的。按成本價了

小魚兒 追問

2023-12-04 17:00

可以入銷售費用?營業(yè)外支出是不是所得稅清算的時候要調(diào)回去?
送人的,是借銷售費用或者營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費。這個錯了吧,不能入主營收入,而是減少庫存吧,稅費應(yīng)該是轉(zhuǎn)出吧,要不然庫存數(shù)不是不對了嗎

宋生老師 解答

2023-12-04 17:04

你好!不行。你入銷售費用,就沒有成本了。

你這個是一進(jìn)一出。一個主營業(yè)務(wù)成本 一個主營業(yè)務(wù)收入了

小魚兒 追問

2023-12-04 17:10

你把這個分錄完整的列一下,我看看

小魚兒 追問

2023-12-04 17:12

借:銷售費用/營業(yè)外支出
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-銷項稅額
這樣?那庫存商品呢,庫存不是不符合了嗎

宋生老師 解答

2023-12-04 17:15

你好!庫存,你不是有買進(jìn)嗎?借庫存商品 貸應(yīng)付賬款
然后借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品

小魚兒 追問

2023-12-04 17:43

可以入銷售費用?還是說電商企業(yè)可以入銷售費用,因為入營業(yè)外支出,聽說清算時要轉(zhuǎn)回。

宋生老師 解答

2023-12-04 18:13

您好,你開票,對你來說是收入,上面說讓你當(dāng)服務(wù),這樣就沒有庫存。不經(jīng)過庫存商品

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