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送心意

竹老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2023-11-30 15:02

有一個政策  其實你在被稅務(wù)稽查時取得了發(fā)票，稅務(wù)就不會對暫估年度進行調(diào)整，也不涉及滯納金。

2020擁抱更好的自己 追問

2023-11-30 15:06

我這樣處理對嗎

竹老師 解答

2023-11-30 15:09

你那有處理是可以的  但22年如果產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額  是會補交滯納金的

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您好，匯算清繳前取得發(fā)票不需要調(diào)增，匯算清繳后取得發(fā)票得到稅務(wù)部門的認可，可以追加到以前年度調(diào)減
2019-05-21 10:57:17
您好，學員，在19年匯算清繳時在進行調(diào)減。
2019-05-21 10:50:42
您好，因為如果在匯算清繳前沒有取得費用發(fā)票，那么就不能作為當期費用在當期扣除，所以要做納稅調(diào)增。 只有在匯算清繳時，補充提供了該成本、費用的有效憑證，才能作為當期成本費用在當期扣除。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所稅若干問題的公告》第六條規(guī)定： 企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業(yè)在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發(fā)生金額進行核算；但在匯算清繳時，應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。
2020-07-29 11:51:50
可以 去修改之前的匯算清交
2022-05-09 16:44:31
次年匯算時，調(diào)減處理
2022-05-09 17:10:54
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