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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-03-01 14:15

您好,可以的,小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的。

安然 追問(wèn)

2018-03-01 14:28

問(wèn)題是11月份的時(shí)候,專(zhuān)管員讓我申請(qǐng)一般納稅人,12月正式成為一般納稅人,我1月份申報(bào)12月份的時(shí)候交增值稅還交了滯納金,按我上面寫(xiě)的分錄,我需要做損益調(diào)整嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-03-01 14:41

您好,哦,如果變成一般納稅人了,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅處理了,不需要做損益調(diào)整的。

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