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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-11-28 16:11

你好,銷(xiāo)售的是貨物嗎?如果是貨物,對(duì)方驗(yàn)收入庫(kù),在第二季度,第二季度做收入。

暖暖 追問(wèn)

2023-11-28 16:13

第四季度開(kāi)票需要做什么賬務(wù)處理?第四季度沒(méi)有銷(xiāo)售收入但有銷(xiāo)售發(fā)票

郭老師 解答

2023-11-28 16:14

紅沖之前的無(wú)票收入在做發(fā)票的。一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。

暖暖 追問(wèn)

2023-11-28 16:16

第二季度貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,第四季度借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是吧?申報(bào)增值稅本期銷(xiāo)售額填0嗎?

郭老師 解答

2023-11-28 16:16

是的,對(duì)的,是這么做的。

暖暖 追問(wèn)

2023-11-28 16:17

現(xiàn)在是全電發(fā)票,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)覺(jué)得開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票但沒(méi)有做收入(隱瞞收入)?

郭老師 解答

2023-11-28 16:18

你在發(fā)票里面?zhèn)渥⒑昧?,第二季度已?jīng)做了收入就可以的。

暖暖 追問(wèn)

2023-11-28 16:21

意思是次月開(kāi)發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該在備注欄里備注開(kāi)具*月*日銷(xiāo)售發(fā)票是吧

郭老師 解答

2023-11-28 16:22

什么時(shí)間銷(xiāo)售出去,申報(bào)日期

暖暖 追問(wèn)

2023-11-28 16:56

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2023-11-28 17:01

不用客氣,工作愉快。

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藥品銷(xiāo)售小規(guī)模納稅人增值稅稅率是3%,小規(guī)模可以開(kāi)增值稅發(fā)票
2019-10-14 15:55:35
你好,代開(kāi)發(fā)票是不需要繳納增值稅的,具體你可以咨詢(xún)一下稅務(wù)局
2019-09-26 12:05:31
您好!是的,小規(guī)模開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票是要繳納增值稅的。另外還有一些其他的稅,看稅局核定了哪些就申報(bào)那些就可以了。
2017-06-13 18:24:04
你好,你是指自行開(kāi)具,還是去稅局代開(kāi)?
2018-09-28 20:19:03
可以的,但小規(guī)模納稅人不能抵扣,你可以開(kāi)具普通發(fā)票給他
2014-09-22 13:13:16
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