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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

大侯老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,財(cái)務(wù)總監(jiān)

2023-11-24 22:48

同學(xué)你好，分錄如下：
  1.借：原材料=10000*1.13+450=11750貸：銀行存款=10000*1.13+450=11750

大侯老師 解答

2023-11-24 23:00

2.借：在途物資200*52+500=10900
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅金  200*52*13%+45=1397
貸：應(yīng)付票據(jù)12297
5.借：原材料2500*34+1150+320=86470
貸：銀行存款86470
6.借：銀行存款3630
貸：預(yù)付賬款3630
7.借：原材料-C  800*5000/（5000+3000）+5000*40*（1+13%）=226500
原材料-D  800*3000/（5000+3000）+3000*50*（1+13%）=169800
貸：銀行存款800
應(yīng)付賬款395500

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你好 借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用等科目??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款等科目?
2022-04-09 20:01:46
借 XX 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2016-04-27 10:54:44
你這個(gè)說(shuō)有問(wèn)題，這個(gè)免稅是不能開(kāi)專(zhuān)票的，零稅率和免稅的貨物不能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。一 增值稅零稅率 零稅率，是增值稅的一個(gè)法定稅率。 納稅人銷(xiāo)售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)，稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但由于規(guī)定稅率為零，納稅人無(wú)稅可納。 納稅人銷(xiāo)售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)既然有納稅義務(wù)，同樣具有抵扣稅額的權(quán)利，從形式上表現(xiàn)為取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證抵扣后，再退給納稅人在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)已繳納的稅款。主要是指對(duì)規(guī)定的出口貨物和應(yīng)稅服務(wù)除了在出口環(huán)節(jié)不征稅外，還要對(duì)該產(chǎn)品和應(yīng)稅服務(wù)在出口前已繳納的增值稅進(jìn)行退稅，使該出口貨物及應(yīng)稅服務(wù)在出口時(shí)完全不含增值稅，從而以無(wú)稅產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。 具體表現(xiàn)為：不征收、可抵扣、可退稅。 當(dāng)然，如果納稅人銷(xiāo)售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)稅，則只能免，不能抵，不能退。 納稅人銷(xiāo)售貨物和服務(wù)適用零稅率，不是稅收優(yōu)惠，是法定征稅行為。在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，可以選擇稅率為“0%”進(jìn)行開(kāi)具，發(fā)票開(kāi)出后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“0%”。 二 增值稅免稅 增值稅免稅是指納稅人銷(xiāo)售貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn),稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但國(guó)家根據(jù)政策的需要，免除納稅人繳納稅款的義務(wù)。 區(qū)別于增值稅零稅率，增值稅免稅規(guī)定：免除納稅人納稅的義務(wù)，同時(shí)也規(guī)定納稅人生產(chǎn)、銷(xiāo)售免稅貨物和服務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，即納稅人必須放棄抵扣稅款的權(quán)利。具體表現(xiàn)為不征稅、不讓抵、不退稅。 納稅人銷(xiāo)售免稅貨物和服務(wù)開(kāi)具發(fā)票，在設(shè)置商品編碼、選擇稅率時(shí)，應(yīng)勾選左下角“享受優(yōu)惠政策”，選擇“是”，并進(jìn)一步選擇“免稅”。 發(fā)票開(kāi)具完畢后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“免稅”。https://www.shui5.cn/article/66/114201.html 你去看這個(gè)說(shuō)明這個(gè)
2020-09-15 14:14:32
債務(wù)人 借：應(yīng)付賬款 22.6 貸：原材料 10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)）1.56 銀行存款 5 其他收益6.04 債權(quán)人 放棄債權(quán)的公允價(jià)值和賬面價(jià)值的差額，計(jì)入投資收益 您這個(gè)題目沒(méi)有 應(yīng)收賬款的公允價(jià)值
2024-01-04 21:00:40
涉及的原始憑證：通匯公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、運(yùn)輸公司開(kāi)具的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票、商品驗(yàn)收入庫(kù)單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證
2023-12-02 23:11:06
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