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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-11-24 11:22

1.對于銷售啤酒取得的收入，您需要將注明金額450萬和稅額58.50萬元分別填入到相應(yīng)的欄次中。
  2.對于領(lǐng)用自產(chǎn)啤酒用于年會慶典，您需要將成本價20萬元和同類產(chǎn)品市場不含稅銷售價格50萬元填入到相應(yīng)的欄次中。同時，您還需要計算出視同銷售的增值稅銷項稅額，并將其填入到相應(yīng)欄次中。
  3.對于購入一箱白酒用于招待客戶，您需要將取得的增值稅專用發(fā)票上的金額1萬元和稅額0.13萬元分別填入到相應(yīng)的欄次中。
  4.對于外購一批HI電飯煲發(fā)放給員工，由于上月已認(rèn)證通過，所以進項稅額不算在本月。但因是本月發(fā)放給員工，所以進項稅額轉(zhuǎn)出算在本月。您需要將上月已認(rèn)證通過的進項稅額轉(zhuǎn)出并填入到相應(yīng)欄次中。
  5.對于外購啤酒原材料（非農(nóng)產(chǎn)品），您需要將取得的增值稅專用發(fā)票上的金額200萬和稅額26萬元分別填入到相應(yīng)的欄次中。
在填寫完所有業(yè)務(wù)信息后，您需要確認(rèn)所有數(shù)據(jù)的一致性并進行提交。如果有任何疑問或錯誤，您需要及時修改并重新提交。

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相關(guān)問題討論
你好，這個肯定是不能填寫零申報的。
2021-12-13 14:27:13
你好，同學(xué)。差額征稅開普票，全額開了專票，可以進行抵扣。
2021-03-22 14:02:50
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個： （1）向消費者個人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
您好 普票發(fā)票的銷項稅額也是按照票面稅額算的 跟開具的專票一樣
2019-04-29 20:16:10
1.對于銷售啤酒取得的收入，您需要將注明金額450萬和稅額58.50萬元分別填入到相應(yīng)的欄次中。 2.對于領(lǐng)用自產(chǎn)啤酒用于年會慶典，您需要將成本價20萬元和同類產(chǎn)品市場不含稅銷售價格50萬元填入到相應(yīng)的欄次中。同時，您還需要計算出視同銷售的增值稅銷項稅額，并將其填入到相應(yīng)欄次中。 3.對于購入一箱白酒用于招待客戶，您需要將取得的增值稅專用發(fā)票上的金額1萬元和稅額0.13萬元分別填入到相應(yīng)的欄次中。 4.對于外購一批HI電飯煲發(fā)放給員工，由于上月已認(rèn)證通過，所以進項稅額不算在本月。但因是本月發(fā)放給員工，所以進項稅額轉(zhuǎn)出算在本月。您需要將上月已認(rèn)證通過的進項稅額轉(zhuǎn)出并填入到相應(yīng)欄次中。 5.對于外購啤酒原材料（非農(nóng)產(chǎn)品），您需要將取得的增值稅專用發(fā)票上的金額200萬和稅額26萬元分別填入到相應(yīng)的欄次中。 在填寫完所有業(yè)務(wù)信息后，您需要確認(rèn)所有數(shù)據(jù)的一致性并進行提交。如果有任何疑問或錯誤，您需要及時修改并重新提交。
2023-11-24 11:22:28
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