變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-23 19:25

這個(gè)算法適合小規(guī)模還是一般納稅人？

小菲老師 解答

2023-11-23 19:26

同學(xué)，你好
都合適的

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-23 19:37

真的假的？？

小菲老師 解答

2023-11-23 19:38

同學(xué)，你好
真的，不能抵扣的稅金，就當(dāng)作費(fèi)用成本，從利潤里面扣除

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-23 19:43

收入的銷項(xiàng)稅可以作為費(fèi)用抵扣的話，這個(gè)銷項(xiàng)稅的科目寫啥，是否結(jié)轉(zhuǎn)額時(shí)候作為財(cái)務(wù)費(fèi)用還是銷售費(fèi)用？？

小菲老師 解答

2023-11-23 19:47

同學(xué)你好
收入的銷項(xiàng)稅可以作為費(fèi)用抵扣的話？？？
是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，作為成本費(fèi)用

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-23 19:48

3%的科目寫啥

小菲老師 解答

2023-11-23 19:49

同學(xué)，你好
我理解你說的3%是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額，這部分應(yīng)該直接入成本費(fèi)用，如果你當(dāng)初入了進(jìn)項(xiàng)稅額，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-23 19:53

比如服務(wù)3%簡易征收稅率是3495.15=116504.85*3%稅率，服務(wù)不含稅營業(yè)收入是116504.85，不可抵扣稅金是3495.15，不含稅營業(yè)成本是95049.5，進(jìn)項(xiàng)稅950.5，那么利潤是否等于(116504.85-95049.5-3495.15)*25%=17960.2*25%=4490.05??還是（116504.85-95049.5）*25%=所得稅？？進(jìn)項(xiàng)950.5算成本費(fèi)用？

小菲老師 解答

2023-11-23 19:56

同學(xué)，你好

是這樣的，進(jìn)項(xiàng)稅你也不能抵扣
(116504.85-95049.5-950.5)*25%

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-23 19:58

你這個(gè)是小規(guī)模的算法吧

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-23 19:58

一般納稅人的也是這種算法嗎？

小菲老師 解答

2023-11-23 20:01

同學(xué)，你好
一般納稅人和小規(guī)模納稅人對(duì)于你這個(gè)情況是一樣的

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-23 20:04

如果公司銷項(xiàng)稅還有9%的可以和進(jìn)項(xiàng)950.5抵扣了？為啥還要轉(zhuǎn)到費(fèi)用成本里？

小菲老師 解答

2023-11-23 20:07

同學(xué)，你好
你不是說你收入是簡易征收嗎？那相對(duì)應(yīng)的成本進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-23 20:10

我的意思是一家公司既有簡易征收的服務(wù)行業(yè)，也有9%農(nóng)產(chǎn)品的銷售，所以有兩個(gè)

小菲老師 解答

2023-11-23 20:11

同學(xué)，你好
采用一般計(jì)稅方式的收入可以抵扣進(jìn)項(xiàng)

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-23 20:14

比如服務(wù)3%簡易征收稅率是3495.15=116504.85*3%稅率，服務(wù)不含稅營業(yè)收入是116504.85，不可抵扣稅金是3495.15，不含稅營業(yè)成本是95049.5，進(jìn)項(xiàng)稅950.5，那么利潤是否等于(116504.85-95049.5-3495.15)*25%=17960.2*25%=4490.05??還是（116504.85-95049.5）*25%=所得稅？？進(jìn)項(xiàng)950.5算成本費(fèi)用？

變參變量變焦變形金剛 追問

2023-11-23 20:15

你前面給我的是950.5算在進(jìn)項(xiàng)不能抵扣里但是如果有9%的稅率不就可以抵扣了，那利潤是啥

小菲老師 解答

2023-11-23 20:16

同學(xué)，你好
如果你的收入不全是簡易計(jì)稅的，那進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
116504.85-95049.5）*25%，來算所得稅