ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-26 14:59

是當(dāng)時沒有做成本

鄒老師 解答

2018-02-26 15:01

你好，在發(fā)現(xiàn)的時候補結(jié)轉(zhuǎn)成本就是了

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-26 15:12

主要是現(xiàn)在18年了，收入在17年就做了，17年就有利潤，就繳了所得稅，現(xiàn)在18年來直接做成本哇，還是用以前年度損益調(diào)整這個科目調(diào)整喃

鄒老師 解答

2018-02-26 15:13

你好，通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整的

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-26 15:13

直接補結(jié)轉(zhuǎn)成本，那就會影響18年的利潤的哇，就怕稅務(wù)上面說不過去

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-26 15:14

這個怎么調(diào)整呢？

鄒老師 解答

2018-02-26 15:14

你好，通過以前年度損益調(diào)整是不影響18年的利潤的

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-26 15:18

但是會影響17年的利潤

鄒老師 解答

2018-02-26 15:18

你好，是的，影響17年的利潤，需要在17年做成本扣除

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-26 15:22

那已經(jīng)繳了的所得稅怎么辦呢？ 
地稅會同意嗎？

鄒老師 解答

2018-02-26 15:22

你好，多交可以申請退稅或結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-02-26 15:25

如果不通過這個以前年度損益調(diào)整科目，今年就直接做入成本，這種做法有沒有錯

鄒老師 解答

2018-02-26 15:26

你好，當(dāng)年的損益事項錯誤，這樣調(diào)整是對的 
如果是跨年的，這樣調(diào)整是不對的