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老王老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-25 14:08

您好，按原分錄填寫(xiě)憑證，金額填寫(xiě)負(fù)數(shù)即可。

小謝 追問(wèn)

2018-02-25 14:46

我表達(dá)錯(cuò)了，我已認(rèn)證了，后發(fā)現(xiàn)不能抵扣

老王老師 解答

2018-02-25 14:50

您好，如果這樣的話(huà)，分錄，借；相關(guān)成本費(fèi)用科目，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?；蛘邞?yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

小謝 追問(wèn)

2018-02-25 15:15

如果是餐飲發(fā)票，沖回的話(huà) ， 借： 管理費(fèi)用，貸 ：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老王老師 解答

2018-02-25 15:15

您好，是的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
那抵扣后還需要交稅嗎？
2017-03-01 22:34:52
你好，發(fā)票沒(méi)有勾選嗎？借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸銀行存款。
2021-10-25 13:35:40
同學(xué)您好，您具體是什么情況
2021-07-25 20:59:11
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅在借方，可以減少下月應(yīng)交增值稅稅額
2020-05-23 17:02:37
你好 贈(zèng)送的商品視同銷(xiāo)售 你是抵扣的什么？
2019-07-08 15:01:36
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