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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2023-11-17 10:27

若對方是公司，對方需要視同銷售

Dwinding 追問

2023-11-17 10:28

那我們呢，需要繳納增值稅和所得稅嗎？他們需要開發(fā)票給我們嗎

文文老師 解答

2023-11-17 10:32

他們需要開發(fā)票給我們，我們不需要繳增值稅 與所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:37

那我們是不是不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅了??？

文文老師 解答

2023-11-17 10:37

我們 不需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:41

那我們賬務(wù)處理，應(yīng)該怎么做？

文文老師 解答

2023-11-17 10:48

借記固定資產(chǎn)  貸記營業(yè)外收入

Dwinding 追問

2023-11-17 10:49

貸記營業(yè)外收入了，還不用繳納企業(yè)所得稅嗎？

文文老師 解答

2023-11-17 10:52

這種情況下，根據(jù)利潤總額計算企業(yè)所得稅

Dwinding 追問

2023-11-17 10:57

那就是對方要交增值稅和企業(yè)所得稅，我們不繳納增值稅但是需要繳納企業(yè)所得稅，對吧？

文文老師 解答

2023-11-17 11:01

是的，你的理解是對的。

Dwinding 追問

2023-11-17 11:12

那對方開具的發(fā)票，如果開了增值稅專用發(fā)票，那我們收到之后，后面可以進項增值稅進項抵扣嗎？

文文老師 解答

2023-11-17 11:14

可以。 
開了增值稅專用發(fā)票， 我們收到之后，后面可以進項增值稅進項抵扣。

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅先征后返是不需要繳納企業(yè)所得稅的 企業(yè)所得稅返還是需要并入利潤總額征收企業(yè)企業(yè)所得稅的
2017-12-12 14:51:51
是的，免征增值稅也會收取企業(yè)所得稅。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，免征增值稅的企業(yè)應(yīng)按照法定稅率和比例繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的稅率為25%，小規(guī)模納稅人的稅率則為20%。除此之外，企業(yè)還必須按照法定規(guī)定，每月或每季度向稅務(wù)機關(guān)申報繳納企業(yè)所得稅。
2023-02-21 09:13:15
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的，什么行業(yè)的？
2022-03-24 17:19:22
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的，如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
你好，是的
2017-05-18 10:16:06
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