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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-23 20:13

借；應(yīng)收賬款 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸；庫(kù)存商品  
根據(jù)開具發(fā)票做收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本  
分批提貨只需要做備查登記

心愿 追問

2018-02-23 20:17

貨未提走，直接就減庫(kù)存嗎

鄒老師 解答

2018-02-23 20:44

你好，是的，只是沒有提走而已，你銷售的貨物的成本是需要按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)的

心愿 追問

2018-02-24 06:19

如果未開發(fā)票，是不是就不用先走收入，等提貨時(shí)一起走收入就行了，謝謝

心愿 追問

2018-02-24 08:49

老師你好，我想問一下，如果是收到貨款，但未開發(fā)票，貨也未提走，應(yīng)該如何做分錄

鄒老師 解答

2018-02-24 09:43

你好，是的，可以在提貨的時(shí)候確認(rèn)收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本

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