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送心意

薛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-09 23:48

你好！ 
比如說采購(gòu)原材料，借：原材料 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：銀行存款 
銷售時(shí)候，借：應(yīng)收賬款 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

Ae…檸檬 追問

2018-02-09 23:50

計(jì)提增值稅和繳納增值稅的賬務(wù)處理呢？

薛老師 解答

2018-02-09 23:53

@Ae…檸檬:月末將應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）【這個(gè)金額等于（銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額）的余額】 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
繳納增值稅時(shí)候，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好，按銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額計(jì)算繳納增值稅
2017-10-27 16:59:47
你好，小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
一般納稅人認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)是指企業(yè)在作業(yè)時(shí)，收到發(fā)票或票據(jù)時(shí)在銷項(xiàng)發(fā)票必須填寫企業(yè)的一般納稅人稅務(wù)登記證明號(hào)，可以使用【小票掃描軟件】輕松實(shí)現(xiàn)快速登記、及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 拓展知識(shí)：一般納稅人認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)還可以支持財(cái)務(wù)人員的核銷，購(gòu)買方可以申報(bào)可抵扣和不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額等。財(cái)務(wù)核銷時(shí)即可判斷發(fā)票信息正確、發(fā)票是否有效，檢查發(fā)票信息是否存在重復(fù)，從而實(shí)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容的完整性及真實(shí)性，預(yù)防客戶納稅亂繳。
2023-03-01 16:27:18
您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 然后對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
2020-06-25 09:42:30
這個(gè)可以根據(jù)復(fù)印件做賬啊，不需要作廢重新開，
2019-12-27 10:35:15
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