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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-11-09 10:36

你好,您的原來攤銷做到哪里了?現(xiàn)在折舊準(zhǔn)備折舊到哪里?

tOnG-YiNg 追問

2023-11-09 10:43

原來就是做到無形資產(chǎn)攤銷里了

玲老師 解答

2023-11-09 10:43

那不是貸方嗎?咱現(xiàn)在說的是借方。

tOnG-YiNg 追問

2023-11-09 10:47

就是管理費(fèi)用

玲老師 解答

2023-11-09 10:50

借;固定資產(chǎn),貸無形資產(chǎn)   

借 累計攤銷,貸累計折舊  
多攤銷的一個月紅沖  借 累計攤銷,貸 管理費(fèi)用 因為固定資產(chǎn)是次月折舊 

tOnG-YiNg 追問

2023-11-09 11:15

那老師,跨年的怎么處理呢

玲老師 解答

2023-11-09 11:18

你好  以前年度損益 調(diào)整科目代替損益 科目

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