鄒老師 解答

2018-02-09 11:50

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)嗎

鄒老師 解答

2018-02-09 11:51

你好，應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)交稅費(fèi)不影響平衡的 
有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

vivi 追問

2018-02-09 11:52

以前年度損益調(diào)整是不是在2017年度12月份季度報(bào)表上顯示？我這樣理解對(duì)嗎？2017年度還沒有報(bào)企業(yè)所得稅清繳、

vivi 追問

2018-02-09 11:53

老師，我在看看我的銀行流水，看看有沒有那個(gè)科目或發(fā)生額就是這個(gè)差額，我在找找看。

鄒老師 解答

2018-02-09 11:56

你好，差額是多少，有沒有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額    
可能是分配了利潤(rùn)，或發(fā)生了以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)造成的 
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn) 
資產(chǎn)負(fù)債表，與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系嗎

vivi 追問

2018-02-09 12:04

哈哈，老師，我找到了，。2016年度穩(wěn)崗補(bǔ)貼，社會(huì)保險(xiǎn)局補(bǔ)貼1259.30.這筆費(fèi)用怎么做分錄才是正確的？

vivi 追問

2018-02-09 12:07

社會(huì)保險(xiǎn)局補(bǔ)貼我們崗位。1259.30.元，正好是我相差的數(shù)據(jù)，。那么這筆錢我的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？掛去什么科目呢。是營(yíng)業(yè)外收入嗎？

鄒老師 解答

2018-02-09 13:12

借；銀行存款   貸；營(yíng)業(yè)外收入 1259.3