Emily王妮 追問

2023-11-08 11:19

好像問題回答的不對吧。實物問題

廖君老師 解答

2023-11-08 11:21

您好，是實務問題，我不是從網上復制的，我們9月比對不通過問稅務局才知道開出紅字信息表的月度申報就要進項轉出

Emily王妮 追問

2023-11-08 11:41

可能是我表達的不太清楚。我們公司是銷售方北京企業(yè)，8月份銷貨賣出設備并開出發(fā)票，對方河北采購方在9月份已抵扣，10月份部分退貨，我們銷售方發(fā)起了部分紅字發(fā)票申請并開出（流程錯誤，正常應該是購買方發(fā)起紅字信息表之后再發(fā)給銷售方開出紅字發(fā)票）。現在11月份申報10月份的增值稅，就出問題了，采購方沒辦法進行進項稅轉出，帶不出來轉出信息。不知道情況跟您是否相同

廖君老師 解答

2023-11-08 11:50

您好，跟我們公司一樣，數電發(fā)票也可以是我們銷售方發(fā)起（流程沒有錯），購買方確認了就能開紅票，我們是10月開的紅字信息表，現在客戶要比對通過就是要進項轉出，我們11月開紅票給客戶，12月15日前申報11月增值稅就不用進項轉出了

Emily王妮 追問

2023-11-08 12:01

我們不是用的數電發(fā)票，是傳統(tǒng)的開票軟件。軟件服務商也說了，正常已經抵扣的發(fā)票開不出來紅字的，但是我們操作錯誤開出去了?；蛘唠娫挏贤ǚ奖銌?/p>

廖君老師 解答

2023-11-08 12:05

您好，那跟我們數電發(fā)票有點差異，現在紅字信息表已經開出，并影響到客戶報稅了，客戶只能先進項轉出。咱這個情況最好跟所屬稅務大廳確認，這月和下月申報的操作。我們的方法只是經驗，但情況不一樣不一定能適用

Emily王妮 追問

2023-11-08 12:28

感謝分享，謝謝

廖君老師 解答

2023-11-08 12:29

 親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！