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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-11-08 10:19

你好。是的,需要分開填寫的。

玲老師 解答

2023-11-08 10:20

正常是銷售軟件,才有超三退稅的政策。

一地金 追問

2023-11-08 10:28

軟件銷售這部分是填寫在哪呢?

玲老師 解答

2023-11-08 10:30

你好,你方便截圖我看一下嗎?

玲老師 解答

2023-11-08 10:31

正常咱就填寫在,一般納稅人咱就填寫在13的不含稅收入里就是增值稅的銷項表1。

一地金 追問

2023-11-08 11:09

老師,這個是**的稅務系統(tǒng),大同小異

玲老師 解答

2023-11-08 11:13

1、軟件產(chǎn)品的增值稅應稅項目按照增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務” 縱欄進行填報。
2、軟件產(chǎn)品進項稅額填列在增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務” 縱欄。增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按規(guī)定稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。

一地金 追問

2023-11-08 11:20

老師,當有開了票,又紅沖了,這兩張發(fā)票需要入賬不?

玲老師 解答

2023-11-08 11:23

你好。要同一個月開出來就發(fā)現(xiàn)錯了,直接紅沖就不用賬務處理。

一地金 追問

2023-11-08 11:25

是同一個月,還是打印出來保存哇備查哇?

玲老師 解答

2023-11-08 11:27

你好 不用做賬 發(fā)票保存?zhèn)洳?nbsp; 

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