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一地金
于2023-11-08 10:17 發(fā)布 ??291次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-11-08 10:19
你好。是的,需要分開填寫的。
玲老師 解答
2023-11-08 10:20
正常是銷售軟件,才有超三退稅的政策。
一地金 追問
2023-11-08 10:28
軟件銷售這部分是填寫在哪呢?
2023-11-08 10:30
你好,你方便截圖我看一下嗎?
2023-11-08 10:31
正常咱就填寫在,一般納稅人咱就填寫在13的不含稅收入里就是增值稅的銷項表1。
2023-11-08 11:09
老師,這個是**的稅務系統(tǒng),大同小異
2023-11-08 11:13
1、軟件產(chǎn)品的增值稅應稅項目按照增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務” 縱欄進行填報。2、軟件產(chǎn)品進項稅額填列在增值稅納稅申報表“即征即退貨物及勞務” 縱欄。增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按規(guī)定稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。
2023-11-08 11:20
老師,當有開了票,又紅沖了,這兩張發(fā)票需要入賬不?
2023-11-08 11:23
你好。要同一個月開出來就發(fā)現(xiàn)錯了,直接紅沖就不用賬務處理。
2023-11-08 11:25
是同一個月,還是打印出來保存哇備查哇?
2023-11-08 11:27
你好 不用做賬 發(fā)票保存?zhèn)洳?nbsp;
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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玲老師 解答
2023-11-08 10:20
一地金 追問
2023-11-08 10:28
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