外向的導(dǎo)師 追問

2023-11-07 22:49

賬上沒錢了，之前有點(diǎn) 付了一部分分紅 ，沒錢了

郭老師 解答

2023-11-07 22:52

你好
那個(gè)科目好有余額的

外向的導(dǎo)師 追問

2023-11-07 22:56

是不應(yīng)該有余額是嗎

郭老師 解答

2023-11-07 22:57

你的
應(yīng)付利潤里面有余額還有哪一個(gè)科目有余額？我的意思是左右兩邊需要借貸平衡。

外向的導(dǎo)師 追問

2023-11-07 23:04

還有 未分配利潤 里 有余額是 借方余額

郭老師 解答

2023-11-07 23:07

借應(yīng)付利潤
貸利潤分配應(yīng)付利潤
借利潤分配應(yīng)付利潤
貸利潤分配未分配利潤

外向的導(dǎo)師 追問

2023-11-07 23:09

老師 ，注銷 做的抵消分錄 比如 應(yīng)付賬款 --A公司，B公司 都是借方余額，就是我們只給對方打款了 但是沒收到或 或 服務(wù)，正常來說 對方應(yīng)該給我們開發(fā)票是不，但是現(xiàn)在公司要注銷 我直接用 其他應(yīng)付款-法人的 貸方余額 相互抵消，可以嗎

郭老師 解答

2023-11-07 23:16

不是同一個(gè)二級科目不行。不可以

外向的導(dǎo)師 追問

2023-11-07 23:21

老師 如果，這么直接做抵消分錄，注銷審核時(shí) 如果問我 應(yīng)付賬款的 A公司/B公司 借方余額，為什么這么沖抵消，原因  我怎么回答合適，A 和B 公司終止服務(wù)協(xié)議了 這么回答可以嗎，如果審核再問 那公司給對方打的款 A 和 B公司 為什么不把錢返回來 ，我怎么解釋合適

郭老師 解答

2023-11-07 23:24

終止服務(wù)應(yīng)該退錢，
你這樣處理不合適了

外向的導(dǎo)師 追問

2023-11-07 23:25

老師  那 應(yīng)付賬款 借方有余額，其他應(yīng)付款-法人 科目 貸方有余額，應(yīng)付利潤 貸方有余額，大多數(shù)二級科目是不重復(fù)的，那就沒法做債權(quán)債務(wù)抵消是嗎

郭老師 解答

2023-11-08 05:19

對的，是的，是這么理解的。