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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-08 15:39

你好，是的，這個過程是這樣做賬務(wù)處理的

左岸 追問

2018-02-08 15:41

老師   如果我月底肯定會去認(rèn)證的，那我是不是直接省略掉借：待認(rèn)證進項稅  這一步呢

鄒老師 解答

2018-02-08 15:43

你好，那你可以等到認(rèn)證了直接做一筆分錄 
借；庫存商品  應(yīng)交稅費（進項稅額）  貸；銀行存款

左岸 追問

2018-02-08 15:55

如果我認(rèn)證了，次月申報的時候忘記抵扣了，還能抵扣嗎以后

鄒老師 解答

2018-02-08 15:58

你好，不可以的，視為放棄抵扣的

左岸 追問

2018-02-08 16:12

不是有個會計科目是“待抵扣進項稅”嗎

鄒老師 解答

2018-02-08 16:13

你好，這個是輔導(dǎo)期一般納稅人當(dāng)月認(rèn)證次月抵扣才用的科目 
你認(rèn)證了當(dāng)月沒有抵扣，就視為放棄抵扣了的

左岸 追問

2018-02-08 16:17

老師  我1月31日前認(rèn)證的發(fā)票，次月15日前申報表里填入進去就算抵扣了對嗎，那你說的“你認(rèn)證了當(dāng)月沒有抵扣，就視為放棄抵扣了的”，我理解的意思是1月31日前認(rèn)證了，1月份沒抵扣就視為自動放棄，不是應(yīng)該在2月15日前申報就可以算是抵扣了嗎

鄒老師 解答

2018-02-08 16:18

你好，我的意思就是你2.15日之前申報的時候這個進項要抵扣，申報的時候如果沒有抵扣，之后 就無法抵扣，視為放棄了

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相關(guān)問題討論
你好這個是可以的，可以，可以
2021-06-24 14:14:41
做：借：庫存商品-保溫杯 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額；貸：銀行存款
2018-08-15 13:50:46
不用應(yīng)交稅費的，直接借：庫存商品貸：銀行存款即可
2017-12-31 18:49:24
可以的，可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
您好，最后一個分錄不要，就對了 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
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