為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 14:01

就是三月份收到一張稅控盤(pán)發(fā)票280元，這280不是可以抵扣稅嗎， 3月份申報(bào)的時(shí)候 附表4錄入抵扣了， 3月份主表那里 你看看也顯示 8325.19-280=8045.19  本期應(yīng)該交這個(gè)款， 但是4月扣款是8325.19   4月申報(bào)表主表 本期繳納那里也是8325.19  這樣32行是-280  怎么調(diào)整

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 14:04

你好 可以在下一期申報(bào)的時(shí)候把這-280調(diào)整進(jìn)去 在主表23行填寫(xiě)

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 14:07

申報(bào)10月份的時(shí)候 在23行填280  這樣就把多繳納的280減去了是嗎， 那申報(bào)3月份的時(shí)候， 你看看主表里面23行已經(jīng)有280元了    ，申報(bào)10月份時(shí)候在23行再填寫(xiě)280  會(huì)不會(huì)沖突呢

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 14:13

3月份23行本年累計(jì)已經(jīng)有280元了， 所以不能再23行再填280了 我該怎么調(diào)整呢

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 14:15

當(dāng)時(shí)3月份都正常提交的，為什么扣稅的時(shí)候還是按照沒(méi)抵扣的金額繳納的稅呢 8325.19 ，

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 15:55

也可以更正之前的納稅申報(bào)表，按照正常的填寫(xiě)，在電子稅務(wù)局做更正申報(bào)

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 15:59

問(wèn)題是3月附表4 和主表都填了， 但是扣稅的時(shí)候是沒(méi)抵扣280的金額繳納的稅，  四月份也是正常申報(bào)的 但是，32行期末未繳稅額這里是-280     ，怎么在十月份申報(bào)的時(shí)候調(diào)整下

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 16:07

第二張圖片是幾月份的 ，23行沒(méi)有280，如果主表點(diǎn)數(shù)據(jù)提取，提取不過(guò)來(lái)，可以手動(dòng)寫(xiě)上。您把月份和報(bào)表表頭，完整傳一下，我?guī)湍憧匆幌?/p>

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 16:15

老師附表4和箭頭的主表是三月份的， 稅款是3月份收到的，  三月份的主表23有280，最后一個(gè)截圖是4月份的主表

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 16:27

你好 你3月份申報(bào)表沒(méi)問(wèn)題  4月份表填錯(cuò)了  看 25-32的數(shù)據(jù) 多交了280 更正4月份的納稅申報(bào)表

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 16:32

多繳了280  我怎么更正呢， 但是實(shí)際交的就是多繳了8325.19.   抵扣完280 ，應(yīng)該是8045.19，  實(shí)際交了8325.19 ， 我怎么調(diào)整呢老師，  我在十月份申報(bào)的時(shí)候一起調(diào)整可以嗎 怎么調(diào)整呢

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 16:34

你好，最好更正一下，就在電子稅務(wù)局 可以更正4月份的 如果在十月份申報(bào)的時(shí)候一起調(diào)整，容易亂

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 16:36

那我更正四月份申報(bào)表， 哪一行，更正哪個(gè)金額呢， 實(shí)際是多交280  怎么改

蔡蔡老師 解答

2023-11-07 16:41

 你好 需要您填著看數(shù)據(jù) 最后保證32 34行數(shù)據(jù)一致就行

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 16:43

那我把4月份申報(bào)表 32和34 改為實(shí)際繳納的金額8325.19  這樣相當(dāng)于沒(méi)有抵扣280是嗎， 那我這280是不是還可以以后抵扣？

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 16:45

4月份申報(bào)表附表4 刪除， 23行280 刪除， 應(yīng)該就是我繳納的稅額了 。 關(guān)鍵是刪除之后280相當(dāng)于沒(méi)抵扣，是不是以后還可以重新抵扣？

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 09:46

你好 你就一個(gè)280吧 你不是在3月份已經(jīng)抵扣一個(gè)了嗎？

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-08 10:04

老師你看看上面的記錄， 三月份附表4填抵扣了， 應(yīng)該繳納抵扣280之后的金額，  結(jié)果銀行貸款時(shí)候是沒(méi)有抵扣280的金額， 這樣導(dǎo)致每月申報(bào)的時(shí)候，32行期末未交稅額（多繳為負(fù)數(shù)）有個(gè)-280

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 10:28

你好，報(bào)表3月份都已經(jīng)抵了 怎么說(shuō)沒(méi)抵呢？看紅色部分

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-08 10:40

嗯3月份這里填了，但是你看看主表3月份32行是8045.19元，你再看看4月份已繳納稅款是8325.19元，實(shí)際繳納的是8325.19呢

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 10:43

3月份沒(méi)問(wèn)題呀，交的都是8045.19元 看 24 32 34行 都是 沒(méi)錯(cuò)

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-08 10:48

三月沒(méi)問(wèn)題，你看看四月份的25行 27行 和30行， 期初未交是8045.19元  本期已交和本期繳納上月是8325.19呢， 就是這里不多，導(dǎo)致的每月多繳為負(fù)數(shù)-280

蔡蔡老師 解答

2023-11-08 10:50

你好 我和您說(shuō)了 4月份有問(wèn)題，更正4月份的，在電子稅務(wù)局更正申報(bào)