為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 10:02

四月份收到一張稅控盤(pán)發(fā)票，當(dāng)時(shí)填寫(xiě)了附表4， 后面這里一直有-280元， 金蝶系統(tǒng)應(yīng)交增值稅貸方余額也是-280元， 我這兩個(gè)怎么調(diào)整呢

郭老師 解答

2023-11-07 10:03

你好，你看下你是不是填寫(xiě)了主表應(yīng)納稅減征額？

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 10:05

老師你說(shuō)的這個(gè)我在哪里看呀，沒(méi)找到    主表的第幾行  ， 我看幾月份的申報(bào)表

郭老師 解答

2023-11-07 10:07

主表就是你截圖的那個(gè)表格，應(yīng)該是在26吧，還是23，你往上看一下不行嗎？

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 10:11

收到發(fā)票是3月份， 3月份申報(bào)表23行應(yīng)納稅減征額是280元， 15行免抵退稅額是0  ，這里不對(duì)嗎  應(yīng)該怎么填呢

郭老師 解答

2023-11-07 10:13

你好，你需不需要交稅，需不需要抵扣不抵扣，實(shí)際抵扣金額，還有應(yīng)納稅減征額都是零。

郭老師 解答

2023-11-07 10:13

截圖的這里面什么都沒(méi)有。

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 10:47

老師 這不是再問(wèn)你呢， 這種情況怎么辦呢， 本身需要抵扣280元的 是不是沒(méi)抵扣掉，  3月份收到的稅款發(fā)票， 做的借方管理費(fèi)用  貸方銀行， 借方：應(yīng)交稅金減免稅額  貸方營(yíng)業(yè)務(wù)收入  ，這個(gè)沒(méi)錯(cuò)吧？ 應(yīng)交增值稅目前貸方余額-280.  申報(bào)表多繳負(fù)數(shù)那里有個(gè)-280元。 你看看分錄有沒(méi)有錯(cuò)， 然后看看金蝶和申報(bào)表，怎么調(diào)整

郭老師 解答

2023-11-07 10:50

沒(méi)有
我一直問(wèn)你，你需不需要交稅，
你不回復(fù)

你是不是不需要交稅，在應(yīng)納稅減征額里面填寫(xiě)了，



如果是的話，更正申報(bào)電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面附表4還有減免明細(xì)表里面的實(shí)際抵扣金額，還有主表的應(yīng)納稅減征額，在這里面刪除就可以的，賬上借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅減免稅款，這個(gè)就完整了，完成了，完成了。

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 11:36

這280元本來(lái)就是減免的，不需要交稅呀，我三月附表4錄入280，實(shí)際抵280了， 主表23行有280  你看看截圖3月份的申報(bào)錯(cuò)了嗎？需要更正？

郭老師 解答

2023-11-07 11:37

23行的刪除

實(shí)際抵扣金額刪除


更正

需要需要需要更正
需要更正

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 11:42

23刪除 就是沒(méi)減免280， 正常是需要抵扣280元才對(duì)吧

郭老師 解答

2023-11-07 11:42

需要抵扣的時(shí)候你才填寫(xiě)，不需要交稅，不用填寫(xiě)。

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 11:57

我當(dāng)月就是抵扣了280  少交了280元  ，為什么我后面申報(bào)表上那行是多交為負(fù)數(shù)是-280

郭老師 解答

2023-11-07 11:58

那你這里的30欄填寫(xiě)的不對(duì)，30欄填寫(xiě)和25欄一樣的。

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 13:21

老師 多繳納的280 ，我在10月申報(bào)表調(diào)整行嗎   不修改之前的申報(bào)表了

郭老師 解答

2023-11-07 13:21

并沒(méi)有多繳納的，你30行填寫(xiě)錯(cuò)了。

郭老師 解答

2023-11-07 13:21

你的24行和34行是一樣的。

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 13:28

剛才是3月份的申報(bào)表，應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題， 8325.19-280=8045.19 這個(gè)是應(yīng)該繳納的金額，  4月申報(bào)表顯示按照8325.19繳納的， 不是8045   實(shí)際就是按照8325.19扣的錢， 這樣我怎么調(diào)整，我十月份申報(bào)時(shí)候直接調(diào)整 少繳納280？

郭老師 解答

2023-11-07 13:29

你賬上你看下正確的嗎？賬上正確的話，你只需要修改申報(bào)表30欄就可以。

為幸福努力 追問(wèn)

2023-11-07 13:49

老師本身我可以減免280   我把30行改為減免的那個(gè)金額， 這樣多交了280  ，30行是實(shí)際扣款的金額，圖片不知道怎么回事傳不上去了 ，

郭老師 解答

2023-11-07 13:50

你好，二十五行的那個(gè)金額是幾月份的？

郭老師 解答

2023-11-07 13:50

你二十五行出來(lái)的就不對(duì)，25和30欄填寫(xiě)一樣的，如果你是正常交稅，沒(méi)有欠稅，沒(méi)有多交。