2333333 追問

2018-02-06 15:44

借管理費用  貸銀行存款當(dāng)時直接做掉，發(fā)票稅額沒做，發(fā)票是1月到的，才發(fā)現(xiàn)錯了
當(dāng)時發(fā)票沒到，只是銀行付款了

張艷老師 解答

2018-02-06 15:47

是金額錯了，還是科目用錯了??？

2333333 追問

2018-02-06 16:04

科目錯了
應(yīng)該先掛賬其他應(yīng)付款的吧

張艷老師 解答

2018-02-06 16:08

借：其他應(yīng)付款   貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整  貸：利潤分配--未分配利潤

2333333 追問

2018-02-06 16:14

那可不可以這樣，反過賬以后重新修改，2018年的賬套，不知憑證能不能引入

張艷老師 解答

2018-02-06 16:28

可以反結(jié)賬的