嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:28

之前幾個(gè)月沒有做賬，都是相關(guān)部門提供的余額，比如應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)付款等資料

郭老師 解答

2023-11-01 14:32

你好，那就是盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初是吧。

郭老師 解答

2023-11-01 14:32

是內(nèi)賬還是外賬的，外賬你申報(bào)的數(shù)據(jù)怎么申報(bào)的之前。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:34

內(nèi)帳，，老師~~~~

郭老師 解答

2023-11-01 14:34

盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來做期初差額放到未分配利潤期初一定是平衡的。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:34

都沒有數(shù)據(jù)，要我自己收集

郭老師 解答

2023-11-01 14:35

你好，對的是的，你做這你不收集誰收集
貨幣資金看銀行存款、庫存現(xiàn)金的金額、余額、往來科目和對方企業(yè)對賬，盤點(diǎn)存貨、固定資產(chǎn)。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:36

意思說有余額的都放到未分配利潤對吧

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:37

應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目有點(diǎn)不是很明白要怎么錄期初余額

郭老師 解答

2023-11-01 14:37

是的，你待會兒留底的，或是沒有認(rèn)證的發(fā)票，或是欠繳的稅款都在這里面。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:39

沒有欠繳，但是應(yīng)該有未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，銷項(xiàng)發(fā)票要錄？

郭老師 解答

2023-11-01 14:40

你需要的
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)明細(xì)錄入不就行了？

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:42

是截止到10.31已開票的？

郭老師 解答

2023-11-01 14:43

你好，你要準(zhǔn)備從幾月份開始做賬務(wù)處理？

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:46

11月開始，但是實(shí)際已經(jīng)生產(chǎn)了幾個(gè)月了

郭老師 解答

2023-11-01 14:48

好，那就是截止到十月底的。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:50

所以應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)錄（已開票稅額）/進(jìn)項(xiàng)錄（未認(rèn)證金額）對？

郭老師 解答

2023-11-01 14:51

應(yīng)交稅費(fèi)里面錄入的是明細(xì)，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 14:55

明細(xì)是需要對應(yīng)到客戶，單位？

郭老師 解答

2023-11-01 14:57

是的，對的，正確的是這么做的。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-01 15:04

那如果弄不清怎么辦

郭老師 解答

2023-11-01 15:05

你清楚多少錄入多少，后期再調(diào)整。