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樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2023-10-31 10:53

根據(jù)您提供的信息，如果您的公司在2021年執(zhí)行了新租賃準(zhǔn)則并計(jì)提了企業(yè)所得稅的租賃差異，但在2022年匯算清繳時(shí)沒(méi)有調(diào)增2021年的租賃差異金額，那么在2023年的時(shí)候不能一起調(diào)增2021年和2023年的租賃差異金額。
根據(jù)中國(guó)企業(yè)所得稅匯算清繳的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，在利潤(rùn)表中確認(rèn)收入和費(fèi)用。因此，如果您的公司在2021年計(jì)提了租賃差異但未在2022年進(jìn)行匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)整，那么該租賃差異應(yīng)當(dāng)在2022年的利潤(rùn)表中進(jìn)行確認(rèn)和反映。
如果您的公司在2023年想要調(diào)整2021年的租賃差異金額，需要在2023年的匯算清繳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。同時(shí)，如果存在其他年度涉及到類(lèi)似的情況，也應(yīng)當(dāng)在相應(yīng)年度進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

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相關(guān)問(wèn)題討論
這個(gè)需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話(huà)，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的，后者是個(gè)體戶(hù)做的
2020-02-11 12:19:05
您好，之前計(jì)提了嗎這個(gè)的
2023-10-06 20:25:17
對(duì)的，沒(méi)錯(cuò)就是做個(gè)人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
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