国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-05 16:35

你好,你是不是之前月份有本期繳納上期應納稅額沒有填寫

123 追問

2018-02-05 16:38

之前月份都對的,只是1月份交了12月份的稅,為什么期末未交額和本期應補稅額減去上期應交的差相等是哪里漏填了數(shù)字嗎

鄒老師 解答

2018-02-05 16:39

你好,能把你增值稅申報表這部分發(fā)個截圖嗎

123 追問

2018-02-05 16:42

老師,這個30項5401.49不是我填進去的

鄒老師 解答

2018-02-05 16:43

你好,本期 繳納上期應納稅額是需要自己填寫的

123 追問

2018-02-05 16:43

剛才圖片沒傳上去

鄒老師 解答

2018-02-05 16:44

你好,你這樣填寫是正確的,應納稅額(24行)與本期應補退稅額(34行)是相等 就是對的

123 追問

2018-02-05 16:45

這個之前都是沒有的,這次自動出來數(shù)字,不知道怎么回事,12月份的稅款1月份已經(jīng)扣了,那30項應該手動改成0是嗎

鄒老師 解答

2018-02-05 16:46

你好,如果數(shù)據(jù)是對的,你可以不需要修改

123 追問

2018-02-05 16:47

期末未交稅額不應該等于本期應補稅額嗎

鄒老師 解答

2018-02-05 16:50

你好,本期應補退稅額與當期應納稅額相等就可以的

123 追問

2018-02-05 16:52

好的,只要附表沒錯的,這個自動生成的可以不用管的是吧

鄒老師 解答

2018-02-05 16:53

你好,自動生成的本期繳納上期應納稅額數(shù)據(jù)沒錯就可以不用管的

123 追問

2018-02-05 16:57

老師,增值稅報表中應稅服務(wù)扣除項目明細怎么填寫?這個我之前都沒填過,要不要緊,我之前都是只填了進項和銷項的相關(guān)表格。

鄒老師 解答

2018-02-05 17:02

你好,這個是差額納稅行業(yè)才需要填寫的,比如旅游行業(yè)發(fā)生的 替游客支付的住宿費,餐費發(fā)票

123 追問

2018-02-05 17:13

謝謝老師

鄒老師 解答

2018-02-05 17:13

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
2018-08-30 20:16:11
表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來,你可以手動填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好同學,可以去柜臺申請退稅的
2022-10-21 08:38:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...