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我們是一般納稅人17年6月份的時(shí)候開了10張發(fā)票，7月份的時(shí)候交了稅。8月份的時(shí)候，發(fā)票被退了回來(lái)，全部開了紅字發(fā)票，然后又重新開了10張藍(lán)字發(fā)票給對(duì)方，那9月份的時(shí)候，增值稅申報(bào)表要怎么填？填哪一張表

職稱：

2018-02-05 15:18

學(xué)員你好，9月份申報(bào)時(shí)，可以根據(jù)8月的發(fā)票匯總表的實(shí)際銷售金額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額來(lái)填寫。

一粒塵追問

2018-02-05 15:22

那如果9月份做的0申報(bào)，收入和銷項(xiàng)都沒有填，有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？

解答

2018-02-05 15:24

@一粒塵:學(xué)員你好，如果是正好紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票金額相互抵消了，又沒有開具其他的發(fā)票，是沒有問題的。

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