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我們跟國外購買了一項(xiàng)服務(wù)677歐元（5985.62人民幣）代扣代繳了增值稅人民幣381.83元，企業(yè)所得稅600.37元（人民幣），這個(gè)代扣代繳的增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么入賬？我們是非貿(mào)企業(yè)

老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-02-11 01:36

您好，交稅時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，應(yīng)交所得稅，貸，現(xiàn)金或者銀行存款。計(jì)提時(shí)，借，管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，所得稅。

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